桂东县寨前镇人民政府部门决算公开情况说明

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桂东县寨前镇人民政府

  一、单位概况

(一)主要职责

  单位主要职责:负责本区域内行政管理职能,切实履行政府为公众服务的行政管理、公共服务职能。内设党政综合办公室、经济发展和规划建设城镇管理办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室。

(二)部门决算单位构成

寨前镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我镇核定编制人数65名。

   二、寨前镇人民政府2016年部门决算表

  收入支出决算公开表

  收入决算公开表

  支出决算公开表

  财政拨款收入支出决算公开表

  一般公共预算收入支出决算公开表

  一般公共预算基本支出决算公开表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

  (公开表格附后)

  三、寨前镇人民政府2016年部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出总体情况

  2016年总收入1032.9 万元。比上年下降 35.48  %。总支出1009.15 万元,比上年下降 28.02 %。

  (二)2016年度收入决算情况

  2016年本年收入 1032.9 万元,其中:财政拨款收入1032.9万元,占总收入的 100 %,上级补助收入 0 万元,占总收入的0 %,事业收入 0 万元,占总收入的0 %,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0 万元,占总收入的0 %。

  (三)2016年度支出决算情况

  2016年本年支出1009.15万元,其中:财政拨款支出 1009.15万元,占本年支出的 100 %。纳入专户管理的非税收入拨款支出 0 万元,占本年支出的 0 %。

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款总收入 1032.9万元,比上年下降35.48 %,其中一般公共预算财政拨款收入1032.9 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出1009.15 万元,比上年下降28.02 %,其是一般公共预算财政拨款支出1009.15 万元,政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1009.15  万元,比上年下降28.02 %。

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出84.32 万元,占本年财政拨款支出 1009.15万元的8.36  %;教育支出3万元,占本年财政拨款支出1009.15万元的0.3%;科学与技术支出4万元,占本年财政拨款支出1009.15万元的0.4%;文化与体育传媒支出 10 万元,占本年支出的 1 %;社会保障和就业支出4万元,占本年财政拨款支出1009.15万元的0.4%;医疗卫生与计划生育支出6.01万元,占本年财政拨款支出1009.15万元的0.6%;节能环保支出20万元,占本年财政拨款支出1009.15万元的1.98%;农林水支出877.82万元,占本年财政拨款支出1009.15万元的86.96%。 

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数 1009.15   万元,比年初预算数 496.19万元,增,50.83 %。其中基本支出决算数1009.15 万元,比年初预算数478.07万元增加 52.63 %。项目支出决算数0万元,比年初预算数0万元增加0 %。与年初预算安排的差额主要:2016年撤乡并镇的原因,乡镇扩大,人员增加,工资上调,购置了固定资产(家具、电脑等),其中主要追加项目是人员经费增加,添置了办公家具,导致与预算数差额较大。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本年基本支出 1009.15万元,占本年支出的100 %。基本支出中人员经费682.08万元,占基本支出 682.08万元的 67.59 %,日常公用经费327.06万元,占基本支出的32.41%。

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.8 万元,支出决算为100.34 万元,完成预算的 325.78 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团  0次,因公出国 0 人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元(公务用车购置 0 台,保有量 2 台),完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 77.76万元(国内公务接待 525 批,共计 9448 人;国外公务接待 0 批,共计  0人),完成预算的 0 %。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2016年寨前镇撤乡并镇的原因,乡镇扩大,人数增多,公务接待数增加 ;2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少6.66 万元,下降6.22 %,其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元,下降1.86  %;公务接待费支出决算减少6.24 万元,下降7.43 %。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因:厉行节约,减少公务接待 。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组 0 个,累计  0人次。公务用车购置费支出  0万元,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待 525  批次, 9448 人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

  2017年我镇无政府性基金预算收入支出。

  (九)其他重要事项 

 1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出326.23万元,比上年 984 万元减少 66.85  %。主要原因是主要原因一是七月份实行集中支付之后,往来资金只是通过往来科目核算,没有做经费支出科目核算;二是加强资金监管力度,厉行节约

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 0.83万元,其中:政府采购货物支出 0.83万元、政府采购服务支出 0万元。         

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆 2  辆,为 公务 用车;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。 

  4、预算绩效管理工作开展情况。

  2016年度我镇所有财政性资金、专项资金全部纳入绩效管理,对每项资金的支出和使用实行了严格管理和审批制度。

四、部门决算分析 

 决算编制工作量大,涉及业务较复杂,要求专业水平较强,编制时间仓促,功能分类、经济分类不准,望今后有关股室加强平时业务培训和指导,以提高编制水平和报表质量。

 五、提出改进措施  

  深入分析,合理利用。乡镇财政决算数据是考核、评价乡镇绩效的重要依据,也是科学合理安排预算、安排乡镇补助的重要依据。在认真做好乡镇财政决算报表的同时,结合乡镇财政资金监管工作,加强对决算基础数据的分析利用。通过对决算收支总量、结构、趋势等方面分析,发现乡镇财政管理中存在的问题,有针对性地提出对策和建议,强化薄弱环节的重点监管,建立健全相关财务管理制度,推进乡镇财政管理的科学化、精细化。

   六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

   项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

   “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息来源: 寨前镇   责任编辑: 寨前镇   作者: 党政办 分享到: